Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1377 |
16/03/2018 |
IGOR PEDROSO SANINI ME |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 1380 |
16/03/2018 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 1383 |
16/03/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 1384 |
16/03/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1444 |
20/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
1.615,73 |
1.615,73 |
1.615,73 |
| 1445 |
20/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| 1482 |
22/03/2018 |
LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1518 |
26/03/2018 |
PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1773 |
28/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1774 |
28/03/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1812 |
02/04/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
674,80 |
674,80 |
674,80 |
| 1843 |
04/04/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1844 |
04/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1855 |
05/04/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 1892 |
06/04/2018 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
74,94 |
74,94 |
74,94 |
| 1901 |
06/04/2018 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
1.131,20 |
1.131,20 |
1.131,20 |
| 1907 |
09/04/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 1976 |
11/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2014 |
16/04/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| 2021 |
16/04/2018 |
MODELO PNEUS LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| Sub-total |
12.355,17 |
12.355,17 |
12.355,17 |
