Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 89 |
02/01/2019 |
BANRISUL CARTOES SA |
878,85 |
878,85 |
878,85 |
| 116 |
02/01/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 128 |
03/01/2019 |
ANELISE MORGAN |
309,09 |
309,09 |
309,09 |
| 136 |
03/01/2019 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
317,30 |
317,30 |
317,30 |
| 152 |
03/01/2019 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
54,56 |
54,56 |
54,56 |
| 165 |
03/01/2019 |
SUELI KILPP ME |
1.274,37 |
1.274,37 |
1.274,37 |
| 256 |
14/01/2019 |
CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| 639 |
29/01/2019 |
GUILHERME MARION 02595449060 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 663 |
30/01/2019 |
PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 695 |
31/01/2019 |
BANRISUL CARTOES SA |
573,75 |
573,75 |
573,75 |
| 732 |
04/02/2019 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010 |
299,78 |
299,78 |
299,78 |
| 740 |
04/02/2019 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010 |
23,66 |
23,66 |
23,66 |
| 750 |
04/02/2019 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
481,31 |
481,31 |
481,31 |
| 802 |
07/02/2019 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 833 |
11/02/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 1434 |
08/03/2019 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1489 |
13/03/2019 |
JOAO O. DAHMER - ME |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 1494 |
14/03/2019 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
| 1989 |
05/04/2019 |
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
| 2065 |
12/04/2019 |
RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
7.914,47 |
7.914,47 |
7.914,47 |
