Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2184 |
24/04/2017 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2193 |
24/04/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
675,00 |
675,00 |
0,00 |
| 2195 |
24/04/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2196 |
24/04/2017 |
PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2203 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2204 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2205 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 2207 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2210 |
25/04/2017 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
59.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 |
25/04/2017 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
59.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2214 |
25/04/2017 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
113.992,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 |
25/04/2017 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
46.496,00 |
34.996,00 |
1.224,86 |
| 2220 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
3.859,00 |
3.859,00 |
3.859,00 |
| 2222 |
25/04/2017 |
GERSON A. FRIGHETTO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2224 |
25/04/2017 |
PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2228 |
25/04/2017 |
GLORINHA RAMOS MORAES |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 2230 |
25/04/2017 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
12.964,07 |
12.964,07 |
12.964,07 |
| 2405 |
26/04/2017 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
10.419,87 |
365,07 |
365,07 |
| 2409 |
26/04/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2410 |
26/04/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
311.223,94 |
55.717,14 |
21.271,00 |
