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Exercício: 2017

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
76	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	931,66	931,66	931,66
77	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	222,36	222,36	222,36
78	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	379,16	379,16	379,16
79	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	246,28	246,28	246,28
80	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	180,02	180,02	180,02
81	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	745,99	745,99	745,99
82	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
83	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	256,11	256,11	256,11
84	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	181,49	181,49	181,49
85	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	151,04	151,04	151,04
86	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	146,39	146,39	146,39
87	02/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	630,13	630,13	630,13
179	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	89,88	89,88	89,88
180	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	101,43	101,43	101,43
181	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	138,67	138,67	138,67
182	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	174,56	174,56	174,56
183	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	99,58	99,58	99,58
184	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	103,92	103,92	103,92
185	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	71,89	71,89	71,89
186	12/01/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	101,52	101,52	101,52
Sub-total			4.952,08	4.952,08	4.952,08

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