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Exercício: 2017

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1377	10/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	990,16	990,16	990,16
1378	10/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	890,34	890,34	890,34
1379	10/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	343,52	343,52	343,52
1380	10/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	206,13	206,13	206,13
1848	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	899,36	899,36	899,36
1849	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.078,11	1.078,11	1.078,11
1850	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	70,97	70,97	70,97
1851	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	77,95	77,95	77,95
1852	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	85,37	85,37	85,37
1853	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	114,01	114,01	114,01
1854	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	155,08	155,08	155,08
1855	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	259,16	259,16	259,16
1856	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	112,42	112,42	112,42
1857	31/03/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	151,16	151,16	151,16
2090	12/04/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	361,72	361,72	361,72
2620	08/05/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	83,04	83,04	83,04
2621	08/05/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	132,14	132,14	132,14
2622	08/05/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	101,37	101,37	101,37
2623	08/05/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	80,36	80,36	80,36
2624	08/05/2017	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	191,09	191,09	191,09
Sub-total			6.383,46	6.383,46	6.383,46

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