Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2928 |
25/05/2017 |
LUANA CERUTTI MACIEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2929 |
25/05/2017 |
JOAO LUIZ PASQUALOTTO DA PAIXAO |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 2930 |
25/05/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2938 |
25/05/2017 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 2939 |
25/05/2017 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2940 |
25/05/2017 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 2946 |
25/05/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 2947 |
25/05/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2952 |
26/05/2017 |
JOAO CARLOS NUNES |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| 2961 |
26/05/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2962 |
26/05/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 2963 |
26/05/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
827,40 |
827,40 |
827,40 |
| 2965 |
26/05/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 2966 |
26/05/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
255,38 |
255,38 |
255,38 |
| 2969 |
26/05/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
301,59 |
0,00 |
0,00 |
| 3057 |
29/05/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
455,07 |
455,07 |
0,00 |
| 3058 |
29/05/2017 |
SERVIDORES |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
| 3059 |
29/05/2017 |
SERVIDORES |
4.137,04 |
4.137,04 |
4.137,04 |
| 3060 |
29/05/2017 |
I N S S |
1.065,55 |
1.065,55 |
0,00 |
| 3061 |
29/05/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
1.990,12 |
1.990,12 |
0,00 |
| Sub-total |
16.795,15 |
16.493,56 |
12.982,82 |
