Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2589 |
08/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
7.655,00 |
7.655,00 |
7.655,00 |
| 2590 |
08/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 3363 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| 3364 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
8.650,00 |
8.650,00 |
8.650,00 |
| 3368 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
6.864,00 |
6.864,00 |
6.864,00 |
| 3399 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
7.857,83 |
7.857,83 |
7.857,83 |
| 3400 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
1.358,26 |
1.358,26 |
1.358,26 |
| 3401 |
05/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.947,11 |
1.947,11 |
1.947,11 |
| 3402 |
05/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.876,11 |
2.876,11 |
2.876,11 |
| 3403 |
06/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.282,75 |
2.282,75 |
2.282,75 |
| 3404 |
06/05/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.148,74 |
2.148,74 |
2.148,74 |
| 3621 |
18/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
3.015,07 |
3.015,07 |
3.015,07 |
| 4063 |
29/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
14.053,51 |
14.053,51 |
14.053,51 |
| 4064 |
29/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
8.401,54 |
8.401,54 |
8.401,54 |
| 4159 |
02/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
15.238,60 |
15.238,60 |
0,00 |
| Sub-total |
83.904,52 |
83.904,52 |
68.665,92 |
| Total |
227.061,96 |
227.061,96 |
211.823,36 |
