Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 358 |
06/02/2025 |
MARISA GUERSE GIORDANI |
4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
| 359 |
06/02/2025 |
CEZAR TOMAZONI |
17.095,00 |
17.095,00 |
17.095,00 |
| 360 |
06/02/2025 |
M2 PRODUTORA LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 377 |
11/02/2025 |
RENATO FELKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 378 |
11/02/2025 |
IMAGEM COR SS LTDA |
80.459,34 |
80.459,34 |
80.459,34 |
| 379 |
11/02/2025 |
NATUROTERAPIA CLINICA E CIENTÍFICA MARTA CHIELLE L |
6.802,00 |
6.802,00 |
6.802,00 |
| 380 |
11/02/2025 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 386 |
13/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
55,48 |
0,00 |
0,00 |
| 389 |
14/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
| 390 |
14/02/2025 |
MERCADO PINHALENSE LTDA |
94,73 |
0,00 |
0,00 |
| 391 |
14/02/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
299,00 |
299,00 |
0,00 |
| 392 |
14/02/2025 |
SAFE2PAU OMSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 393 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.043,73 |
13.043,73 |
13.043,73 |
| 394 |
14/02/2025 |
FGTS |
486,97 |
486,97 |
0,00 |
| 395 |
14/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.333,14 |
1.333,14 |
0,00 |
| 397 |
14/02/2025 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
3.064,90 |
3.064,90 |
3.064,90 |
| 398 |
14/02/2025 |
AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
| 399 |
14/02/2025 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
14.851,60 |
14.851,60 |
14.851,60 |
| 5 |
02/01/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
24,20 |
24,20 |
24,20 |
| 6 |
02/01/2025 |
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| Sub-total |
158.969,54 |
158.659,88 |
152.340,77 |
