Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 169 |
28/01/2025 |
ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
531,36 |
531,36 |
531,36 |
| 170 |
28/01/2025 |
S & R DISTRIBUIDORA LDA |
3.336,75 |
3.336,75 |
3.336,75 |
| 171 |
28/01/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
8.716,40 |
8.716,00 |
8.716,00 |
| 172 |
28/01/2025 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 173 |
28/01/2025 |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.599,41 |
2.599,41 |
2.599,41 |
| 174 |
28/01/2025 |
VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC |
7.953,00 |
7.953,00 |
7.953,00 |
| 176 |
29/01/2025 |
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL |
1.627,45 |
1.627,45 |
1.627,45 |
| 177 |
29/01/2025 |
METTA FARMACEUTICA LTDA |
1.753,70 |
1.753,70 |
1.753,70 |
| 178 |
29/01/2025 |
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 179 |
29/01/2025 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
47.297,94 |
47.297,94 |
47.297,94 |
| 191 |
31/01/2025 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
7.802,40 |
7.802,40 |
7.802,40 |
| 192 |
31/01/2025 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
7.277,40 |
7.277,40 |
7.277,40 |
| 408 |
20/02/2025 |
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
143,28 |
0,00 |
0,00 |
| 413 |
21/02/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
120,98 |
107,99 |
107,99 |
| 416 |
21/02/2025 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
198,80 |
198,80 |
198,80 |
| 417 |
21/02/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
572,57 |
572,57 |
572,57 |
| 425 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
893,22 |
893,22 |
893,22 |
| 426 |
24/02/2025 |
FGTS |
25,64 |
25,64 |
25,64 |
| 427 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
195,62 |
195,62 |
195,62 |
| 434 |
26/02/2025 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
17.479,20 |
17.479,20 |
17.479,20 |
| Sub-total |
109.260,12 |
109.103,45 |
109.103,45 |
