Despesas Orçamentárias por Programa:
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
61 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
3.596,74 |
3.596,74 |
3.596,74 |
62 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.679,18 |
1.679,18 |
1.679,12 |
63 |
27/03/2024 |
IPERGS |
824,30 |
824,30 |
824,30 |
64 |
27/03/2024 |
O GIRARDI |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
65 |
27/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
475,23 |
475,23 |
475,23 |
66 |
27/03/2024 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
67 |
27/03/2024 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
68 |
27/03/2024 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
69 |
27/03/2024 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
1.956,84 |
1.956,84 |
1.956,84 |
70 |
27/03/2024 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
71 |
27/03/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
311,16 |
311,16 |
311,16 |
72 |
27/03/2024 |
VISAOI SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME |
459,80 |
459,80 |
459,80 |
73 |
15/04/2024 |
Jeferson de Mattos |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
74 |
15/04/2024 |
MARIA ELIZETE DA SILVA PIUCO |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
75 |
15/04/2024 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
76 |
15/04/2024 |
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
77 |
18/04/2024 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
78 |
18/04/2024 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
79 |
18/04/2024 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.468,00 |
1.468,00 |
1.468,00 |
80 |
29/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
22.547,22 |
22.547,22 |
22.547,22 |
Sub-total |
46.193,87 |
45.693,87 |
45.693,81 |