Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21 |
30/01/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
559,18 |
559,18 |
559,18 |
| 22 |
30/01/2024 |
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
499,20 |
499,20 |
499,20 |
| 23 |
30/01/2024 |
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| 24 |
15/02/2024 |
Geremias Ochôa Zandoná |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
| 25 |
15/02/2024 |
Jeferson de Mattos |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
| 26 |
15/02/2024 |
MARIA ELIZETE DA SILVA PIUCO |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
| 27 |
15/02/2024 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 28 |
15/02/2024 |
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 29 |
15/02/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
329,76 |
329,76 |
329,76 |
| 30 |
15/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
587,11 |
587,11 |
587,11 |
| 31 |
15/02/2024 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 32 |
15/02/2024 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
200,21 |
200,21 |
200,21 |
| 33 |
26/02/2024 |
Geremias Ochôa Zandoná |
1.335,40 |
1.335,40 |
1.335,40 |
| 34 |
26/02/2024 |
PURIFIC De Joao Carlos Prestes ME |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 35 |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
22.547,22 |
22.547,22 |
22.547,22 |
| 36 |
26/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.029,26 |
2.029,26 |
2.029,26 |
| 37 |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
16.436,00 |
16.436,00 |
16.436,00 |
| 38 |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
809,80 |
809,80 |
809,80 |
| 39 |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
3.934,94 |
3.934,94 |
3.934,94 |
| 40 |
26/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.906,26 |
1.906,26 |
1.906,26 |
| Sub-total |
63.639,94 |
63.639,94 |
63.639,94 |
