Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 81 |
29/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.029,26 |
2.029,26 |
0,00 |
| 82 |
29/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
16.436,00 |
16.436,00 |
16.436,00 |
| 83 |
29/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
809,80 |
809,80 |
809,80 |
| 84 |
29/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
3.934,94 |
3.934,94 |
3.934,94 |
| 85 |
29/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.906,26 |
1.906,26 |
0,00 |
| 86 |
29/04/2024 |
IPERGS |
824,30 |
824,30 |
0,00 |
| 87 |
29/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
368,95 |
368,95 |
368,95 |
| 88 |
29/04/2024 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 89 |
29/04/2024 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
| 90 |
29/04/2024 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 91 |
29/04/2024 |
CLEITON FEDRIGO FACCO |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 92 |
29/04/2024 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 93 |
29/04/2024 |
VISAOI SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME |
449,77 |
449,77 |
449,77 |
| 94 |
06/05/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
333,59 |
333,59 |
0,00 |
| 95 |
06/05/2024 |
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| Sub-total |
34.646,87 |
34.646,87 |
29.553,46 |
| Total |
284.602,37 |
280.876,17 |
275.782,70 |
