Despesas Orçamentárias por Programa:
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
41 |
04/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
841,04 |
841,04 |
841,04 |
42 |
04/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
2.523,12 |
2.523,12 |
2.523,12 |
43 |
04/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
302,77 |
302,77 |
302,77 |
44 |
04/03/2024 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
45 |
04/03/2024 |
MARCIO ROSA SOARES |
1.761,90 |
1.761,90 |
1.761,90 |
46 |
04/03/2024 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
47 |
04/03/2024 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
48 |
04/03/2024 |
VISAOI SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME |
449,77 |
449,77 |
449,77 |
49 |
04/03/2024 |
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
50 |
04/03/2024 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.468,00 |
1.468,00 |
1.468,00 |
51 |
11/03/2024 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
652,28 |
652,28 |
652,28 |
52 |
11/03/2024 |
JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
53 |
11/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
107,70 |
107,70 |
107,70 |
54 |
14/03/2024 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.373,00 |
1.373,00 |
1.373,00 |
55 |
14/03/2024 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
56 |
14/03/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
729,51 |
729,51 |
729,51 |
57 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
22.547,22 |
22.547,22 |
22.547,22 |
58 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.029,26 |
2.029,26 |
2.029,26 |
59 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
14.655,98 |
14.655,98 |
14.655,98 |
60 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
404,90 |
404,90 |
404,90 |
Sub-total |
57.535,25 |
57.535,25 |
57.535,25 |