Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 381 |
30/05/2025 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
468,00 |
468,00 |
0,00 |
| 382 |
02/06/2025 |
A E REUTER E CIA LTDA |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 383 |
05/06/2025 |
JOHAN E STEFANI LTDA ME |
3.799,00 |
3.799,00 |
0,00 |
| 384 |
05/06/2025 |
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
836,91 |
836,91 |
0,00 |
| 385 |
05/06/2025 |
KAUA DA SILVA KAUFMANN |
24.718,00 |
0,00 |
0,00 |
| 386 |
05/06/2025 |
GILSO NEINAS LANGE |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 387 |
05/06/2025 |
CEPALAB LABORATORIOS LTDA |
23.918,00 |
23.918,00 |
0,00 |
| 388 |
05/06/2025 |
DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 389 |
18/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
787,78 |
787,78 |
787,78 |
| 390 |
18/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
73,03 |
73,03 |
73,03 |
| 391 |
18/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.290,32 |
2.290,32 |
2.290,32 |
| 392 |
18/06/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
353,10 |
353,10 |
353,08 |
| 393 |
18/06/2025 |
RICARDO JOSE BUFFON LTDA |
50.000,00 |
10.690,80 |
10.690,80 |
| 394 |
18/06/2025 |
MAGALY BERTEI SANETTI MAFFESSONI |
60.000,00 |
10.978,12 |
0,00 |
| 395 |
18/06/2025 |
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA |
60.000,00 |
27.184,00 |
25.192,00 |
| 396 |
18/06/2025 |
CLAUBER TONELLO CHAGAS LTDA |
60.000,00 |
18.650,00 |
0,00 |
| 397 |
18/06/2025 |
TAREK MOHD DAOD SHEIKHA SERVICOS MEDICOS LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 398 |
18/06/2025 |
IN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA |
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
| 399 |
25/06/2025 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.314,40 |
0,00 |
0,00 |
| 400 |
25/06/2025 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
319.996,54 |
117.849,06 |
57.207,01 |
