Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5351 |
31/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 5352 |
31/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5353 |
31/07/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5361 |
31/07/2025 |
47.124.866 DILIANE FLORES LOPES |
2.923,14 |
2.923,14 |
2.923,14 |
| 5362 |
31/07/2025 |
60.021.685 PABLO LUIGI FROSA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5363 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.302,40 |
9.302,40 |
9.302,40 |
| 5364 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
8.790,53 |
8.790,53 |
8.790,53 |
| 5365 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 5366 |
31/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
14.110,43 |
14.110,43 |
14.110,43 |
| 5367 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
15.514,36 |
15.514,36 |
15.514,36 |
| 5368 |
31/07/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.742,35 |
11.742,35 |
11.742,35 |
| 5369 |
31/07/2025 |
DONISETE DA LUZ |
8.165,83 |
8.165,83 |
8.165,83 |
| 5370 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
16.712,41 |
16.712,41 |
16.712,41 |
| 5371 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
13.288,88 |
13.288,88 |
13.288,88 |
| 5372 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.535,62 |
14.535,62 |
14.535,62 |
| 5377 |
31/07/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 5381 |
01/08/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5382 |
01/08/2025 |
DONISETE DA LUZ |
2.489,92 |
2.489,92 |
2.489,92 |
| 5383 |
01/08/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.055,30 |
2.055,30 |
2.055,30 |
| 5384 |
01/08/2025 |
59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
2.052,49 |
2.052,49 |
2.052,49 |
| Sub-total |
127.682,16 |
126.962,16 |
126.962,16 |
