Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1123 |
19/02/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1126 |
19/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| 1127 |
19/02/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1128 |
19/02/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1133 |
19/02/2025 |
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1135 |
20/02/2025 |
LAR DA MENINA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 1144 |
20/02/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO PLANALTO MED |
9.234,42 |
9.234,42 |
9.234,42 |
| 1189 |
21/02/2025 |
JORNAL OM LTDA |
21.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 1195 |
21/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1196 |
21/02/2025 |
MULLER & MULLER LTDA |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 1197 |
21/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 1198 |
21/02/2025 |
EDUARDO SCHLIECK |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1200 |
21/02/2025 |
JUSSARA VANIN GIASSON |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 1201 |
21/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
65,65 |
65,65 |
65,65 |
| 1202 |
24/02/2025 |
ECO VERDE LTDA |
28.376,41 |
28.376,41 |
28.376,41 |
| 1204 |
24/02/2025 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
304,50 |
304,50 |
304,50 |
| 1205 |
24/02/2025 |
CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1211 |
24/02/2025 |
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1213 |
24/02/2025 |
JOSE LEITE PEÇAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1218 |
24/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.956,98 |
64.776,98 |
64.776,98 |
