Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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147 | 10/01/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.577,39 | 5.577,39 | 5.577,39 |
148 | 10/01/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.156,19 | 2.156,19 | 2.156,19 |
3973 | 02/10/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 3.155,64 | 3.155,64 | 3.155,64 |
3974 | 02/10/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
3975 | 02/10/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 716,00 | 716,00 | 716,00 |
3976 | 02/10/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 617,98 | 617,98 | 617,98 |
3977 | 02/10/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 572,55 | 572,55 | 572,55 |
Sub-total | 13.353,75 | 13.353,75 | 13.353,75 | ||
Total | 13.353,75 | 13.353,75 | 13.353,75 |