Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7080 |
01/10/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7081 |
01/10/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 7082 |
01/10/2025 |
FERRAMENTAS |
56,80 |
56,80 |
56,80 |
| 7083 |
01/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
127,78 |
127,78 |
127,78 |
| 7084 |
01/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
653,07 |
653,07 |
653,07 |
| 7935 |
06/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
570,11 |
570,11 |
570,11 |
| 7936 |
06/11/2025 |
FERRAMENTAS |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
| 7947 |
06/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7965 |
07/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
239,98 |
239,98 |
239,98 |
| 8904 |
05/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
69,97 |
69,97 |
69,97 |
| 8935 |
05/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.384,86 |
1.384,86 |
1.384,86 |
| 8936 |
05/12/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
203,20 |
203,20 |
203,20 |
| 8937 |
05/12/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
6,37 |
6,37 |
6,37 |
| 9330 |
12/12/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
36,85 |
36,85 |
36,85 |
| 9331 |
12/12/2025 |
FERRAMENTAS |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 9333 |
12/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
125,19 |
125,19 |
125,19 |
| 9334 |
12/12/2025 |
FERRAMENTAS |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 9338 |
12/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| Sub-total |
4.261,48 |
4.261,48 |
4.261,48 |
| Total |
21.086,53 |
21.086,53 |
21.086,53 |
