| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7080 | 01/10/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7081 | 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 7082 | 01/10/2025 | FERRAMENTAS | 56,80 | 56,80 | 56,80 |
| 7083 | 01/10/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 127,78 | 127,78 | 127,78 |
| 7084 | 01/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 653,07 | 653,07 | 653,07 |
| 7935 | 06/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 570,11 | 570,11 | 570,11 |
| 7936 | 06/11/2025 | FERRAMENTAS | 93,40 | 93,40 | 93,40 |
| 7947 | 06/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7965 | 07/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 239,98 | 239,98 | 239,98 |
| Sub-total | 1.886,14 | 1.886,14 | 1.886,14 | ||
| Total | 18.711,19 | 18.711,19 | 18.711,19 | ||
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