Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2374 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2919 |
28/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 3357 |
19/05/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3952 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5552 |
07/08/2025 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5689 |
13/08/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5742 |
18/08/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5743 |
18/08/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5771 |
18/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5772 |
18/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5917 |
26/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 6177 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 7023 |
30/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| Sub-total |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
| Total |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
