Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2229 |
28/03/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
529,87 |
529,87 |
529,87 |
| 2321 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
349,50 |
349,50 |
349,50 |
| 2345 |
04/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.709,70 |
1.709,70 |
1.709,70 |
| 2346 |
04/04/2025 |
MATERIAL QUÍMICO |
73,99 |
73,99 |
73,99 |
| 2946 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2947 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2965 |
28/04/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
2.918,91 |
2.918,91 |
2.918,91 |
| 2975 |
29/04/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
814,60 |
814,60 |
814,60 |
| 3851 |
03/06/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
289,90 |
289,90 |
289,90 |
| 4163 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 4603 |
08/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
559,90 |
559,90 |
559,90 |
| 4945 |
16/07/2025 |
FERRAMENTAS |
351,74 |
351,74 |
351,74 |
| 5828 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5869 |
22/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.021,42 |
1.021,42 |
1.021,42 |
| 6304 |
02/09/2025 |
MATERIAL QUÍMICO |
34,18 |
34,18 |
34,18 |
| 6305 |
02/09/2025 |
FERRAMENTAS |
421,09 |
421,09 |
421,09 |
| 6416 |
09/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
149,64 |
149,64 |
149,64 |
| 6540 |
15/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
409,01 |
409,01 |
409,01 |
| 6668 |
19/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
358,02 |
358,02 |
358,02 |
| 6770 |
25/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| Sub-total |
10.433,27 |
10.433,27 |
10.433,27 |
| Total |
10.433,27 |
10.433,27 |
10.433,27 |
