| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 17/06/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 4118 | 17/06/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
| 4136 | 17/06/2025 | REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4148 | 18/06/2025 | VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 4149 | 18/06/2025 | ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4170 | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 685,33 | 685,33 | 685,33 |
| 4390 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 924,21 | 924,21 | 924,21 |
| 4391 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.996,18 | 4.996,18 | 4.996,18 |
| 4392 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 407,36 | 407,36 | 407,36 |
| 4393 | 24/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 951,02 | 951,02 | 951,02 |
| 4394 | 24/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 216,14 | 216,14 | 216,14 |
| 4396 | 24/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 951,74 | 951,74 | 951,74 |
| 4404 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.227,33 | 18.227,33 | 18.227,33 |
| 4405 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 618,78 | 618,78 | 618,78 |
| 4406 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,94 | 300,94 | 300,94 |
| 4407 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.859,71 | 1.859,71 | 1.859,71 |
| 4408 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4409 | 24/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.912,91 | 1.912,91 | 1.912,91 |
| 4410 | 24/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 2.022,43 | 2.022,43 | 2.022,43 |
| 4411 | 24/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 459,65 | 459,65 | 459,65 |
| Sub-total | 42.744,01 | 42.744,01 | 42.744,01 | ||
| Primeiro < 277 278 279 280 281 282 283 284 285 > Último |
