Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4747 |
14/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
334,58 |
334,58 |
334,58 |
| 4748 |
14/07/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
76,04 |
76,04 |
76,04 |
| 4752 |
14/07/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
89,20 |
89,20 |
89,20 |
| 4755 |
14/07/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
315,35 |
315,35 |
315,35 |
| 4756 |
14/07/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
274,05 |
274,05 |
274,05 |
| 4762 |
14/07/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
649,90 |
649,90 |
649,90 |
| 4767 |
14/07/2025 |
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4769 |
14/07/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
394,50 |
394,50 |
394,50 |
| 4770 |
14/07/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
30,28 |
30,28 |
30,28 |
| 4772 |
14/07/2025 |
AGROPECUÁRIA KG LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 4784 |
15/07/2025 |
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 4790 |
15/07/2025 |
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4791 |
15/07/2025 |
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4792 |
15/07/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
1.055,45 |
1.055,45 |
1.055,45 |
| 4793 |
15/07/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
373,17 |
373,17 |
373,17 |
| 4796 |
16/07/2025 |
RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 4806 |
16/07/2025 |
AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
| 4819 |
16/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| 4820 |
16/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| 4821 |
16/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
975,73 |
975,73 |
975,73 |
| Sub-total |
18.252,85 |
18.252,85 |
18.252,85 |
