Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5633 |
11/08/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
| 5636 |
11/08/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.062,95 |
1.062,95 |
1.062,95 |
| 5639 |
11/08/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5653 |
12/08/2025 |
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 5660 |
12/08/2025 |
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 5671 |
13/08/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
| 5672 |
13/08/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 5673 |
13/08/2025 |
CONCREFER CONCRETOS LTDA |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 5674 |
13/08/2025 |
CONCREFER CONCRETOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5677 |
13/08/2025 |
JONAS SCHUBERT BUENO |
562,45 |
562,45 |
562,45 |
| 5681 |
13/08/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
| 5684 |
13/08/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
287,98 |
287,98 |
287,98 |
| 5686 |
13/08/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
| 5691 |
13/08/2025 |
MULLER & MULLER LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5693 |
13/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.744,81 |
1.744,81 |
1.744,81 |
| 5701 |
13/08/2025 |
55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 5702 |
13/08/2025 |
55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
241,99 |
241,99 |
241,99 |
| 5707 |
14/08/2025 |
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO USINA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5713 |
14/08/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
27,84 |
27,84 |
27,84 |
| 5716 |
15/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.387,80 |
2.387,80 |
2.387,80 |
| Sub-total |
28.908,82 |
28.908,82 |
28.908,82 |
