Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6045 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,81 |
441,81 |
441,81 |
| 6174 |
28/08/2025 |
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
1.978,72 |
1.978,72 |
1.978,72 |
| 6175 |
28/08/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
560,05 |
560,05 |
560,05 |
| 6176 |
28/08/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.749,60 |
1.749,60 |
1.749,60 |
| 6191 |
28/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
556,70 |
556,70 |
556,70 |
| 6226 |
01/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.586,27 |
1.586,27 |
1.586,27 |
| 6232 |
01/09/2025 |
DONISETE DA LUZ |
2.013,02 |
2.013,02 |
2.013,02 |
| 6233 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.341,80 |
10.341,80 |
10.341,80 |
| 6234 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.243,05 |
2.243,05 |
2.243,05 |
| 6235 |
01/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.141,98 |
18.141,98 |
18.141,98 |
| 6238 |
01/09/2025 |
DONISETE DA LUZ |
10.498,93 |
10.498,93 |
10.498,93 |
| 6239 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 6240 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.633,98 |
15.633,98 |
15.633,98 |
| 6241 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.100,73 |
17.100,73 |
17.100,73 |
| 6274 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.944,00 |
10.944,00 |
10.944,00 |
| 6281 |
02/09/2025 |
LUCAS LUIZ DA COSTA |
1.051,03 |
1.051,03 |
0,00 |
| 6282 |
02/09/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.549,61 |
1.549,61 |
1.549,61 |
| 6283 |
02/09/2025 |
SC MERCADO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6284 |
02/09/2025 |
SC MERCADO LTDA |
1.910,08 |
1.910,08 |
1.910,08 |
| 6285 |
02/09/2025 |
SC MERCADO LTDA |
1.885,38 |
1.885,38 |
1.885,38 |
| Sub-total |
119.848,40 |
119.848,40 |
118.797,37 |
