Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6601 |
17/09/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 6603 |
18/09/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.172,81 |
2.172,81 |
2.172,81 |
| 6608 |
18/09/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
615,52 |
615,52 |
615,52 |
| 6609 |
18/09/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6648 |
19/09/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME |
11.087,50 |
11.087,50 |
11.087,50 |
| 6664 |
19/09/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
108,94 |
108,94 |
108,94 |
| 6730 |
24/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
553,28 |
553,28 |
553,28 |
| 6731 |
24/09/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 6732 |
24/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6736 |
23/09/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
755,40 |
755,40 |
755,40 |
| 6761 |
25/09/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
786,78 |
786,78 |
786,78 |
| 6849 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 6850 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| 6851 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.376,44 |
2.376,44 |
2.376,44 |
| 6852 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.943,95 |
1.943,95 |
1.943,95 |
| 6853 |
25/09/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
441,81 |
441,81 |
441,81 |
| 6989 |
29/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.467,19 |
1.467,19 |
1.467,19 |
| 6992 |
29/09/2025 |
SUZANA APARECIDA HOFFMANN |
32,72 |
32,72 |
32,72 |
| 6993 |
29/09/2025 |
ALEXANDER GNICH CORDEIRO |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
| 6994 |
29/09/2025 |
MAYARA SANTOS DE MATOS |
36,67 |
36,67 |
36,67 |
| Sub-total |
40.760,78 |
40.760,78 |
40.760,78 |
