Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7416 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.260,44 |
10.260,44 |
10.260,44 |
| 7417 |
16/10/2025 |
DONISETE DA LUZ |
6.999,29 |
6.999,29 |
6.999,29 |
| 7418 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.281,74 |
1.281,74 |
1.281,74 |
| 7419 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.796,99 |
11.796,99 |
11.796,99 |
| 7420 |
16/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
6.295,82 |
6.295,82 |
6.295,82 |
| 7462 |
20/10/2025 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 7475 |
21/10/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
| 7476 |
21/10/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7484 |
21/10/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7488 |
21/10/2025 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7501 |
20/10/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
4.113,16 |
4.113,16 |
4.113,16 |
| 7518 |
23/10/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
467,80 |
363,05 |
363,05 |
| 7519 |
23/10/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
5.434,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7534 |
24/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 7536 |
24/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 7617 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.096,38 |
15.096,38 |
15.096,38 |
| 7618 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.334,49 |
2.334,49 |
2.334,49 |
| 7619 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.687,33 |
2.687,33 |
2.687,33 |
| 7620 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.965,46 |
1.965,46 |
0,00 |
| 7621 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
446,70 |
446,70 |
0,00 |
| Sub-total |
72.448,50 |
66.909,75 |
64.497,59 |
