Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7221 |
09/10/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 7222 |
09/10/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7246 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
18.560,00 |
18.560,00 |
18.560,00 |
| 7247 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 7248 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
| 7249 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 7250 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
12.180,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
| 7251 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.949,33 |
4.949,33 |
4.949,33 |
| 7253 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
7.540,00 |
7.540,00 |
7.540,00 |
| 7304 |
13/10/2025 |
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| 7320 |
13/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7321 |
13/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.424,23 |
1.424,23 |
1.424,23 |
| 7333 |
14/10/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
5.742,98 |
5.742,98 |
0,00 |
| 7334 |
14/10/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
924,00 |
924,00 |
0,00 |
| 7335 |
14/10/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7400 |
16/10/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
803,89 |
792,81 |
792,81 |
| 7410 |
16/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
1.992,90 |
1.992,90 |
1.992,90 |
| 7411 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
6.698,01 |
6.698,01 |
6.698,01 |
| 7414 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
4.253,31 |
4.253,31 |
4.253,31 |
| 7415 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.380,39 |
9.380,39 |
9.380,39 |
| Sub-total |
96.360,04 |
96.348,96 |
89.681,98 |
