Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5599 |
11/08/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 5619 |
11/08/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
3.249,62 |
3.249,62 |
3.249,62 |
| 5622 |
11/08/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 5623 |
11/08/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5675 |
13/08/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
718,77 |
718,77 |
718,77 |
| 5708 |
14/08/2025 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5709 |
14/08/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 5738 |
15/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
366,78 |
366,78 |
366,78 |
| 5767 |
18/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 5803 |
20/08/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
1.358,13 |
1.358,13 |
1.358,13 |
| 5816 |
21/08/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
3.194,67 |
3.194,67 |
3.194,67 |
| 5829 |
21/08/2025 |
MULLER & MULLER LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5894 |
25/08/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 5916 |
26/08/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5935 |
27/08/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 5940 |
27/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.047,99 |
1.047,99 |
1.047,99 |
| 6041 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.582,09 |
14.582,09 |
14.582,09 |
| 6042 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.212,28 |
2.212,28 |
2.212,28 |
| 6043 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.062,28 |
2.062,28 |
2.062,28 |
| 6044 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.943,95 |
1.943,95 |
1.943,95 |
| Sub-total |
44.583,57 |
44.583,57 |
44.583,57 |
