Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 680 |
30/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
775,48 |
775,48 |
775,48 |
| 681 |
30/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
327,64 |
327,64 |
327,64 |
| 849 |
07/02/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 873 |
11/02/2025 |
ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 874 |
11/02/2025 |
ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 875 |
11/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
2.934,68 |
2.934,68 |
2.934,68 |
| 882 |
10/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 895 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
15.015,00 |
15.015,00 |
15.015,00 |
| 899 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 900 |
10/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.607,50 |
2.607,50 |
2.607,50 |
| 924 |
11/02/2025 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| 926 |
11/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 940 |
11/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
413,80 |
413,80 |
413,80 |
| 949 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
28,10 |
28,10 |
28,10 |
| 964 |
13/02/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 973 |
13/02/2025 |
COMERCIAL LIZANDER LTDA |
15.928,00 |
15.928,00 |
15.928,00 |
| 1021 |
14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
721,34 |
721,34 |
721,34 |
| 1022 |
14/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
93,77 |
93,77 |
93,77 |
| 1059 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
313,40 |
313,40 |
313,40 |
| 1060 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| Sub-total |
56.029,91 |
56.029,91 |
56.029,91 |
