Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2945 |
04/04/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
10.172,40 |
0,00 |
| 2946 |
04/04/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
9.172,80 |
0,00 |
| 2947 |
04/04/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
8.561,28 |
0,00 |
| 2948 |
04/04/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
8.203,52 |
0,00 |
| 2949 |
04/04/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
9.881,76 |
0,00 |
| 2950 |
04/04/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
8.968,96 |
0,00 |
| 2951 |
04/04/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
8.537,60 |
0,00 |
| 2952 |
04/04/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
10.207,40 |
0,00 |
| 2953 |
04/04/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.870,40 |
0,00 |
| 2954 |
04/04/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.668,80 |
0,00 |
| 2955 |
04/04/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.880,80 |
0,00 |
| 2956 |
04/04/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
6.168,00 |
0,00 |
| 2957 |
04/04/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.964,48 |
0,00 |
| 2958 |
04/04/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
7.750,40 |
0,00 |
| 2959 |
04/04/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.947,20 |
0,00 |
| 2960 |
04/04/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
9.988,16 |
0,00 |
| 2961 |
04/04/2017 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
80,05 |
0,00 |
| 2962 |
04/04/2017 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
4.971,48 |
0,00 |
| 2963 |
04/04/2017 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
43,61 |
43,61 |
| 2964 |
04/04/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.636,00 |
0,00 |
| Sub-total |
140.675,10 |
43,61 |
