Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12955 |
01/11/2019 |
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA |
0,00 |
2.284,80 |
| 12980 |
01/11/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
0,00 |
60,00 |
| 13192 |
01/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
600,00 |
0,00 |
| 13193 |
01/11/2019 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
169.544,50 |
0,00 |
| 13194 |
01/11/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
4.940,10 |
0,00 |
| 13195 |
01/11/2019 |
OFSON MORAES GOMES |
40,00 |
0,00 |
| 13196 |
01/11/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
219,00 |
0,00 |
| 13197 |
01/11/2019 |
MAICON DE LIMA DAHMER ME |
300,00 |
0,00 |
| 13198 |
01/11/2019 |
FABIANA CAPPELARI |
2.300,00 |
0,00 |
| 13199 |
01/11/2019 |
FABIANA CAPPELARI |
500,00 |
0,00 |
| 13200 |
01/11/2019 |
CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LT |
1.142,00 |
0,00 |
| 13201 |
01/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.400,00 |
0,00 |
| 13202 |
01/11/2019 |
MARCELO DA SILVA DUTRA |
4.360,73 |
0,00 |
| 13203 |
01/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.800,00 |
0,00 |
| 13204 |
01/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.250,00 |
0,00 |
| 13205 |
01/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
81,00 |
0,00 |
| 13206 |
01/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
697,00 |
0,00 |
| 13207 |
01/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
99,00 |
0,00 |
| 13208 |
01/11/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.445,00 |
0,00 |
| 13209 |
01/11/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
180,00 |
0,00 |
| Sub-total |
192.898,33 |
2.344,80 |
