Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 11407 |
07/10/2020 |
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
0,00 |
6.064,43 |
| 11416 |
07/10/2020 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
0,00 |
622,40 |
| 11472 |
07/10/2020 |
GRAFICA LIDER LTDA |
486,00 |
0,00 |
| 11473 |
07/10/2020 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.060,00 |
0,00 |
| 11474 |
07/10/2020 |
FATIMA DOLORES VIEIRA - MEI |
3.000,00 |
0,00 |
| 11475 |
07/10/2020 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
750,00 |
0,00 |
| 11476 |
07/10/2020 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.600,00 |
0,00 |
| 11477 |
07/10/2020 |
E CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
450,00 |
0,00 |
| 11478 |
07/10/2020 |
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
397,00 |
0,00 |
| 11479 |
07/10/2020 |
MAIURA ROSICLER FRANCIOSI-MEI |
450,00 |
0,00 |
| 11480 |
07/10/2020 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
52,00 |
0,00 |
| 11481 |
07/10/2020 |
LAIR GRAVE EIRELI |
1.098,00 |
0,00 |
| 11482 |
07/10/2020 |
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO LTDA |
812,19 |
0,00 |
| 11483 |
07/10/2020 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
360,00 |
0,00 |
| 11484 |
07/10/2020 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
340,00 |
0,00 |
| 11485 |
07/10/2020 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
49,90 |
0,00 |
| 11486 |
07/10/2020 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
740,00 |
0,00 |
| 11487 |
07/10/2020 |
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
2.795,12 |
0,00 |
| 11488 |
07/10/2020 |
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
5.445,16 |
0,00 |
| 11489 |
07/10/2020 |
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
430,13 |
0,00 |
| Sub-total |
20.315,50 |
6.686,83 |
