Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 769 |
03/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 770 |
03/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
139,60 |
139,60 |
139,60 |
| 771 |
03/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 776 |
06/02/2017 |
DANIEL SOLETTI DA SILVA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 778 |
06/02/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
| 779 |
06/02/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
75,10 |
75,10 |
75,10 |
| 780 |
06/02/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
7.459,50 |
7.459,50 |
7.459,50 |
| 781 |
06/02/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
12.363,00 |
12.363,00 |
12.363,00 |
| 782 |
06/02/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
501,00 |
501,00 |
501,00 |
| 783 |
06/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
240,34 |
240,34 |
240,34 |
| 784 |
06/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
201,23 |
201,23 |
201,23 |
| 785 |
06/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
387,23 |
387,23 |
387,23 |
| 786 |
06/02/2017 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
14,87 |
14,87 |
14,87 |
| 787 |
06/02/2017 |
NIUDIR ELIAS COPINI |
340,27 |
340,27 |
340,27 |
| 788 |
06/02/2017 |
NIUDIR ELIAS COPINI |
46,86 |
46,86 |
46,86 |
| 789 |
06/02/2017 |
NIUDIR ELIAS COPINI |
350,60 |
350,60 |
350,60 |
| 790 |
06/02/2017 |
NIUDIR ELIAS COPINI |
129,09 |
129,09 |
129,09 |
| 791 |
06/02/2017 |
BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| 792 |
06/02/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
| 793 |
06/02/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| Sub-total |
25.902,19 |
25.902,19 |
25.902,19 |
