Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 794 |
07/02/2017 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
4.327,30 |
4.327,30 |
4.327,30 |
| 798 |
07/02/2017 |
JULIA KUHN |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 800 |
07/02/2017 |
ROSEMARI MACHADO MORAIS |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 801 |
07/02/2017 |
NILTON PRETO MEI |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
| 804 |
07/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 805 |
07/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 806 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 807 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 816 |
07/02/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 817 |
07/02/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 818 |
07/02/2017 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 819 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
673,00 |
673,00 |
673,00 |
| 820 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 821 |
08/02/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
138,48 |
138,48 |
138,48 |
| 822 |
08/02/2017 |
DOUGLAS FONTANA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 823 |
08/02/2017 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 824 |
08/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
1.123,00 |
1.123,00 |
1.123,00 |
| 825 |
08/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
397,83 |
397,83 |
397,83 |
| 826 |
08/02/2017 |
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
664,00 |
664,00 |
664,00 |
| 827 |
08/02/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
| Sub-total |
18.325,61 |
18.325,61 |
18.325,61 |
