Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1131 |
21/02/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
622,93 |
622,93 |
622,93 |
| 1132 |
21/02/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
67,15 |
67,15 |
67,15 |
| 1140 |
21/02/2017 |
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| 1141 |
21/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 1160 |
21/02/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1185 |
22/02/2017 |
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
| 1187 |
22/02/2017 |
FAGNER DOS SANTOS |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 1200 |
22/02/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
72,80 |
72,80 |
72,80 |
| 1202 |
22/02/2017 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 1204 |
22/02/2017 |
MAURI MARCHESE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1235 |
22/02/2017 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 1246 |
22/02/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
327,19 |
327,19 |
327,19 |
| 1250 |
22/02/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
30,94 |
30,94 |
30,94 |
| 1251 |
22/02/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
68,53 |
68,53 |
68,53 |
| 1252 |
22/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
146,64 |
146,64 |
146,64 |
| 1253 |
22/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.066,50 |
1.066,50 |
1.066,50 |
| 1254 |
22/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 1258 |
23/02/2017 |
BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1259 |
23/02/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
38,45 |
38,45 |
38,45 |
| 1260 |
23/02/2017 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| Sub-total |
12.097,13 |
12.097,13 |
12.097,13 |
