Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5475 |
18/05/2018 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5478 |
18/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
10.981,34 |
10.981,34 |
10.981,34 |
| 5480 |
18/05/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
158,04 |
158,04 |
158,04 |
| 5485 |
18/05/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
784,25 |
784,25 |
784,25 |
| 5487 |
18/05/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
211,69 |
211,69 |
211,69 |
| 5488 |
18/05/2018 |
DIONATAN DIAS DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5491 |
18/05/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
101,09 |
101,09 |
101,09 |
| 5494 |
18/05/2018 |
ANTONIO CLAUDIO BERTANI |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 5495 |
18/05/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
765,75 |
765,75 |
765,75 |
| 5496 |
18/05/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
7,71 |
7,71 |
7,71 |
| 5497 |
18/05/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
1.195,08 |
1.195,08 |
1.195,08 |
| 5498 |
18/05/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
467,64 |
467,64 |
467,64 |
| 5499 |
18/05/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
649,50 |
649,50 |
649,50 |
| 5500 |
21/05/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
177,03 |
177,03 |
177,03 |
| 5502 |
21/05/2018 |
ROSELI LOURDES SIGNOR |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5503 |
21/05/2018 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5504 |
21/05/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 5505 |
21/05/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.956,33 |
1.956,33 |
1.956,33 |
| 5506 |
21/05/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 5507 |
21/05/2018 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| Sub-total |
27.883,60 |
27.883,60 |
27.883,60 |
