Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 838 |
14/02/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.458,00 |
4.458,00 |
4.458,00 |
| 839 |
14/02/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 840 |
14/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
7.707,00 |
1.123,60 |
2,70 |
| 841 |
14/02/2025 |
LAR DA MENINA |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 844 |
14/02/2025 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
38.844,00 |
0,00 |
0,00 |
| 845 |
14/02/2025 |
IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
1.000,00 |
49,46 |
49,46 |
| 846 |
14/02/2025 |
AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA |
19.410,12 |
1.617,51 |
0,00 |
| 847 |
14/02/2025 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
12.514,68 |
2.046,08 |
999,22 |
| 848 |
14/02/2025 |
EMATER RS |
89.866,68 |
10.573,82 |
0,00 |
| 849 |
14/02/2025 |
FAMURS |
23.055,36 |
3.740,67 |
1.819,39 |
| 850 |
14/02/2025 |
COREDE |
10.200,00 |
850,00 |
0,00 |
| 851 |
14/02/2025 |
AMAJA |
42.982,80 |
3.581,90 |
3.581,90 |
| 852 |
14/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.712,00 |
0,00 |
0,00 |
| 854 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 855 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 856 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 857 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| 858 |
14/02/2025 |
CHECKOK |
318,55 |
318,55 |
318,55 |
| 859 |
14/02/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
29.520,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 860 |
14/02/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
103.674,70 |
8.639,56 |
0,00 |
| Sub-total |
431.403,89 |
40.599,15 |
13.689,22 |
