Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 838 |
14/02/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.458,00 |
4.458,00 |
4.458,00 |
| 839 |
14/02/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 840 |
14/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
7.707,00 |
7.707,00 |
7.707,00 |
| 841 |
14/02/2025 |
LAR DA MENINA |
4.433,28 |
4.433,28 |
4.433,28 |
| 844 |
14/02/2025 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
35.607,00 |
35.607,00 |
35.607,00 |
| 845 |
14/02/2025 |
IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
1.000,00 |
561,11 |
357,39 |
| 846 |
14/02/2025 |
AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA |
19.410,12 |
18.252,72 |
14.942,97 |
| 847 |
14/02/2025 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
12.514,68 |
12.514,68 |
11.467,82 |
| 848 |
14/02/2025 |
EMATER RS |
89.866,68 |
89.866,68 |
87.144,86 |
| 849 |
14/02/2025 |
FAMURS |
23.055,36 |
23.055,36 |
20.841,95 |
| 850 |
14/02/2025 |
COREDE |
10.200,00 |
9.350,00 |
8.500,00 |
| 851 |
14/02/2025 |
AMAJA |
42.982,80 |
35.819,00 |
21.491,40 |
| 852 |
14/02/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.037,30 |
2.037,30 |
2.037,30 |
| 854 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 855 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 856 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 857 |
14/02/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 858 |
14/02/2025 |
CHECKOK |
318,55 |
318,55 |
318,55 |
| 859 |
14/02/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
20.664,00 |
19.188,00 |
13.284,00 |
| 860 |
14/02/2025 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
72.572,25 |
66.436,18 |
45.701,26 |
| Sub-total |
347.967,02 |
330.744,86 |
279.432,78 |
