Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5408 |
11/06/2024 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5422 |
11/06/2024 |
PROCERGS |
3.911,18 |
3.911,18 |
3.911,18 |
| 5457 |
11/06/2024 |
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 5490 |
13/06/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
803,40 |
803,40 |
803,40 |
| 5673 |
18/06/2024 |
GDS AMPLA COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
35.200,00 |
35.200,00 |
35.200,00 |
| 7700 |
16/08/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 7877 |
27/08/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8239 |
28/08/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.963,58 |
1.963,58 |
1.963,58 |
| 8374 |
02/09/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 8433 |
04/09/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
432,60 |
432,60 |
432,60 |
| 8454 |
04/09/2024 |
PROCERGS |
41.314,53 |
41.314,53 |
41.314,53 |
| 8455 |
05/09/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 8484 |
09/09/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 9214 |
30/09/2024 |
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9390 |
04/10/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
896,10 |
896,10 |
896,10 |
| 9427 |
04/10/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
525,30 |
525,30 |
525,30 |
| 9428 |
04/10/2024 |
RADIO SOLEDADE LTDA ME |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 9429 |
04/10/2024 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9442 |
08/10/2024 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
3.787,33 |
3.787,33 |
3.787,33 |
| 9505 |
11/10/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| Sub-total |
105.632,42 |
105.632,42 |
105.632,42 |
