Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 219 |
02/01/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
2.203,74 |
2.203,74 |
2.203,74 |
| 220 |
02/01/2019 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
3.138,96 |
3.138,96 |
3.138,96 |
| 221 |
02/01/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
3.521,28 |
3.521,28 |
3.521,28 |
| 222 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.499,00 |
5.499,00 |
5.499,00 |
| 223 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.200,30 |
4.200,30 |
4.200,30 |
| 224 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.650,40 |
3.650,40 |
3.650,40 |
| 225 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.237,48 |
4.237,48 |
4.237,48 |
| 226 |
02/01/2019 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 227 |
02/01/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.965,20 |
2.965,20 |
2.965,20 |
| 228 |
02/01/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.599,20 |
2.599,20 |
2.599,20 |
| 229 |
02/01/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 230 |
02/01/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.672,90 |
3.672,90 |
3.672,90 |
| 231 |
02/01/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.591,28 |
3.591,28 |
3.591,28 |
| 232 |
02/01/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.448,60 |
2.448,60 |
2.448,60 |
| 233 |
02/01/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.178,72 |
4.178,72 |
4.178,72 |
| 234 |
02/01/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.051,32 |
4.051,32 |
4.051,32 |
| 235 |
02/01/2019 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 236 |
02/01/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 237 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 238 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.214,38 |
52.214,38 |
52.214,38 |
