Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 239 |
02/01/2019 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.133,20 |
3.133,20 |
3.133,20 |
| 240 |
02/01/2019 |
VALDERI NAZARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 241 |
02/01/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
2.795,98 |
2.795,98 |
2.795,98 |
| 243 |
02/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
1.013,91 |
1.013,91 |
1.013,91 |
| 248 |
02/01/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.742,40 |
1.742,40 |
1.742,40 |
| 250 |
02/01/2019 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
3.106,40 |
3.106,40 |
3.106,40 |
| 251 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
3.569,02 |
3.569,02 |
3.569,02 |
| 252 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
3.446,52 |
3.446,52 |
3.446,52 |
| 253 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
3.917,76 |
3.917,76 |
3.917,76 |
| 254 |
02/01/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
4.381,44 |
4.381,44 |
4.381,44 |
| 302 |
03/01/2019 |
VERA MAGNI ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 303 |
03/01/2019 |
VERA MAGNI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 311 |
03/01/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.213,47 |
2.213,47 |
2.213,47 |
| 343 |
03/01/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
256,19 |
256,19 |
256,19 |
| 346 |
04/01/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 357 |
04/01/2019 |
TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 391 |
07/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.213,41 |
2.213,41 |
2.213,41 |
| 397 |
07/01/2019 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 398 |
07/01/2019 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 400 |
07/01/2019 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
60.130,70 |
60.130,70 |
60.130,70 |
