Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8500 |
21/08/2017 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
378,95 |
378,95 |
378,95 |
| 8502 |
21/08/2017 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 8526 |
22/08/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
350,42 |
350,42 |
350,42 |
| 8674 |
25/08/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 8952 |
28/08/2017 |
SERRALHERIA E METALURGICA STEFANELLO LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 8969 |
28/08/2017 |
AIRGAS COM TRANS LTDA |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 8970 |
28/08/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
183,50 |
183,50 |
183,50 |
| 8971 |
28/08/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 9105 |
31/08/2017 |
TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
2.554,83 |
2.554,83 |
2.554,83 |
| 9241 |
04/09/2017 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9250 |
04/09/2017 |
AIRGAS COM TRANS LTDA |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 9319 |
06/09/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9384 |
06/09/2017 |
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
2.387,38 |
2.387,38 |
2.387,38 |
| 9768 |
22/09/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
672,70 |
672,70 |
672,70 |
| 9775 |
25/09/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
299,95 |
299,95 |
299,95 |
| 9813 |
25/09/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
43,21 |
43,21 |
43,21 |
| 10356 |
05/10/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 10752 |
20/10/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10754 |
20/10/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 10779 |
23/10/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| Sub-total |
9.483,94 |
9.483,94 |
9.483,94 |
