Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6601 |
02/07/2021 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6652 |
05/07/2021 |
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
621,21 |
621,21 |
621,21 |
| 6653 |
05/07/2021 |
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
2.939,43 |
2.939,43 |
2.939,43 |
| 6654 |
05/07/2021 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| 6657 |
05/07/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
6.459,82 |
6.459,82 |
6.459,82 |
| 6662 |
05/07/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 6665 |
05/07/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
2.524,97 |
2.524,97 |
2.524,97 |
| 6903 |
13/07/2021 |
COTRIEL DEPOSITO |
156,86 |
156,86 |
156,86 |
| 6904 |
13/07/2021 |
COTRIEL DEPOSITO |
15,58 |
15,58 |
15,58 |
| 6905 |
13/07/2021 |
COTRIEL DEPOSITO |
4,69 |
4,69 |
4,69 |
| 6908 |
13/07/2021 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6909 |
13/07/2021 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 6912 |
13/07/2021 |
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
14.939,00 |
14.939,00 |
14.939,00 |
| 6921 |
13/07/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 7078 |
20/07/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7079 |
20/07/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 7834 |
05/08/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
8.492,39 |
8.492,39 |
8.492,39 |
| 7841 |
05/08/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 7842 |
05/08/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
115,50 |
115,50 |
115,50 |
| 7843 |
05/08/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| Sub-total |
39.942,45 |
39.942,45 |
39.942,45 |
