Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 307 |
13/01/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
170,04 |
170,04 |
170,04 |
| 328 |
14/01/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
137,66 |
137,66 |
137,66 |
| 422 |
18/01/2021 |
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
856,29 |
856,29 |
856,29 |
| 1080 |
05/02/2021 |
PAULO CESAR MACHADO RICARDO |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 2330 |
17/03/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
530,88 |
530,88 |
530,88 |
| 2331 |
17/03/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
48,04 |
48,04 |
48,04 |
| 2332 |
17/03/2021 |
LAIR GRAVE EIRELI |
39,38 |
39,38 |
39,38 |
| 2896 |
30/03/2021 |
Auto Eletrica Maia Filho Ltda |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2897 |
30/03/2021 |
Auto Eletrica Maia Filho Ltda |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 2917 |
30/03/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2986 |
01/04/2021 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
188,41 |
188,41 |
188,41 |
| 3193 |
08/04/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
187,93 |
187,93 |
187,93 |
| 3220 |
09/04/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
286,31 |
286,31 |
286,31 |
| 3259 |
12/04/2021 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3293 |
13/04/2021 |
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.071,28 |
1.071,28 |
1.071,28 |
| 3350 |
14/04/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
139,78 |
139,78 |
139,78 |
| 3445 |
20/04/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3494 |
22/04/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
364,66 |
364,66 |
364,66 |
| 3892 |
27/04/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
143,80 |
143,80 |
143,80 |
| 4123 |
03/05/2021 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| Sub-total |
6.279,46 |
6.279,46 |
6.279,46 |
