Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4814 |
18/06/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 4815 |
18/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.623,62 |
2.623,62 |
2.623,62 |
| 4831 |
20/06/2025 |
SOLCLEAN |
8.599,40 |
8.599,40 |
8.599,40 |
| 4876 |
23/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
479,20 |
479,20 |
479,20 |
| 4877 |
23/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
182,41 |
182,41 |
182,41 |
| 4913 |
24/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
302,27 |
302,27 |
302,27 |
| 4918 |
24/06/2025 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
3.433,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4930 |
25/06/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 5313 |
26/06/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 5478 |
02/07/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
372,00 |
372,00 |
4,46 |
| 5561 |
03/07/2025 |
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
2.113,00 |
2.113,00 |
2.113,00 |
| 5602 |
04/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
6.103,71 |
6.103,71 |
6.103,71 |
| 5628 |
07/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
680,99 |
680,99 |
680,99 |
| 5655 |
09/07/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
603,49 |
603,49 |
7,24 |
| 5656 |
09/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.480,98 |
1.480,98 |
1.480,98 |
| 5823 |
11/07/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
17.701,11 |
17.701,11 |
17.701,11 |
| 5883 |
15/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.062,93 |
1.062,93 |
1.062,93 |
| 6023 |
18/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
308,98 |
308,98 |
0,74 |
| 6024 |
18/07/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
445,00 |
445,00 |
5,34 |
| Sub-total |
50.004,09 |
46.571,09 |
44.859,40 |
| Total |
114.816,13 |
108.360,13 |
99.541,24 |
