Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 374 |
24/01/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.637,55 |
3.637,55 |
3.637,55 |
| 436 |
26/01/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
470,40 |
470,40 |
470,40 |
| 1049 |
07/02/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
491,81 |
491,81 |
491,81 |
| 1675 |
04/03/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
5.838,89 |
5.838,89 |
5.838,89 |
| 1852 |
09/03/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
394,14 |
394,14 |
394,14 |
| 2041 |
21/03/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
| 2167 |
25/03/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
603,80 |
603,80 |
603,80 |
| 4516 |
06/06/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
435,80 |
435,80 |
435,80 |
| 4552 |
07/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.568,90 |
1.568,90 |
1.568,90 |
| 4555 |
07/06/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
2.519,06 |
2.519,06 |
2.519,06 |
| 4696 |
14/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4824 |
21/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
326,80 |
326,80 |
326,80 |
| 4883 |
23/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.539,02 |
1.539,02 |
1.539,02 |
| 4892 |
24/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
902,20 |
902,20 |
902,20 |
| 5609 |
14/07/2022 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
| 6230 |
03/08/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
394,56 |
394,56 |
394,56 |
| 6668 |
22/08/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6700 |
23/08/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7577 |
27/09/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8022 |
06/10/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| Sub-total |
20.159,23 |
20.159,23 |
20.159,23 |
