Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10104 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 10105 |
03/12/2025 |
FERRAMENTAS |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 10106 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 10109 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
446,00 |
446,00 |
446,00 |
| 10110 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
114,50 |
114,50 |
114,50 |
| 10111 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| 10112 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.167,00 |
1.167,00 |
1.167,00 |
| 10113 |
03/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
889,00 |
889,00 |
889,00 |
| 10120 |
04/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
282,60 |
282,60 |
282,60 |
| 10121 |
04/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 10122 |
04/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
148,80 |
148,80 |
148,80 |
| 10219 |
05/12/2025 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 10278 |
09/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 10279 |
09/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
| 10280 |
09/12/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
69,20 |
69,20 |
69,20 |
| 10288 |
09/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10495 |
12/12/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| Sub-total |
7.299,60 |
7.299,60 |
7.299,60 |
| Total |
73.908,45 |
73.908,45 |
73.908,45 |
