Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3736 |
08/05/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3783 |
12/05/2025 |
FERRAMENTAS |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 3788 |
12/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.244,65 |
1.244,65 |
1.244,65 |
| 3791 |
12/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.251,95 |
1.251,95 |
1.251,95 |
| 3959 |
19/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
118,70 |
118,70 |
118,70 |
| 4393 |
29/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 4441 |
30/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
671,50 |
671,50 |
671,50 |
| 4446 |
30/05/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 4501 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
28,30 |
28,30 |
28,30 |
| 4506 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
166,20 |
166,20 |
166,20 |
| 4521 |
03/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
186,75 |
186,75 |
186,75 |
| 4522 |
03/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 4526 |
03/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4574 |
04/06/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 4576 |
04/06/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 4578 |
04/06/2025 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4603 |
05/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| 4896 |
23/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 5241 |
27/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
731,70 |
731,70 |
731,70 |
| 5243 |
27/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
7.594,25 |
7.594,25 |
7.594,25 |
