Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6583 |
08/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
32,30 |
32,30 |
32,30 |
| 6593 |
11/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
52,95 |
52,95 |
52,95 |
| 6702 |
15/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
82,10 |
82,10 |
82,10 |
| 6729 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
97,16 |
97,16 |
97,16 |
| 6732 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
248,45 |
248,45 |
248,45 |
| 6735 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
960,40 |
940,60 |
940,60 |
| 6740 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 6750 |
18/08/2025 |
FERRAMENTAS |
55,60 |
55,60 |
55,60 |
| 6751 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
391,25 |
391,25 |
391,25 |
| 6807 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
29,60 |
29,60 |
29,60 |
| 6822 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
| 6823 |
21/08/2025 |
FERRAMENTAS |
123,10 |
123,10 |
123,10 |
| 6824 |
21/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
22,30 |
22,30 |
22,30 |
| 6827 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
202,13 |
202,13 |
202,13 |
| 6845 |
22/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
475,75 |
475,75 |
475,75 |
| 6863 |
25/08/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 6864 |
25/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| 6866 |
25/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
166,15 |
166,15 |
166,15 |
| 6891 |
26/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
25,80 |
25,80 |
25,80 |
| 6907 |
27/08/2025 |
FERRAMENTAS |
26,10 |
26,10 |
26,10 |
| Sub-total |
3.170,74 |
3.150,94 |
3.150,94 |
