Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 891 |
06/02/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 980 |
10/02/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 1011 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 1173 |
17/02/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 1371 |
25/02/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
333,95 |
333,95 |
333,95 |
| 1720 |
28/02/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1889 |
11/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 2560 |
27/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.133,50 |
1.133,50 |
1.133,50 |
| 2632 |
31/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
2.639,00 |
2.639,00 |
2.639,00 |
| 3034 |
15/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
455,65 |
455,65 |
455,65 |
| 3092 |
16/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
| 3121 |
22/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
892,73 |
892,73 |
892,73 |
| 3122 |
22/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
731,77 |
731,77 |
731,77 |
| 3522 |
29/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 3552 |
30/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
303,29 |
303,29 |
303,29 |
| 3739 |
08/05/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3826 |
14/05/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
189,91 |
189,91 |
189,91 |
| 3827 |
14/05/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
215,17 |
215,17 |
215,17 |
| 3964 |
20/05/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
7.140,00 |
7.140,00 |
7.140,00 |
| 4511 |
03/06/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
782,40 |
782,40 |
782,40 |
| Sub-total |
21.173,37 |
21.173,37 |
21.173,37 |
