Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 628 |
30/01/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 629 |
30/01/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 630 |
30/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 631 |
30/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 632 |
30/01/2025 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2610 |
28/03/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 2611 |
28/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 2612 |
28/03/2025 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2613 |
28/03/2025 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2614 |
28/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 2615 |
28/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 2616 |
28/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 2666 |
31/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2667 |
31/03/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| Sub-total |
6.115,00 |
6.115,00 |
6.115,00 |
| Total |
6.115,00 |
6.115,00 |
6.115,00 |
